广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2023年部门预算公开

发布时间：2023-03-17

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心

（广西建设执业资格注册中心）

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开9表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）为二块牌子一套人马，是经自治区机构编制委员会批准成立，具有独立法人资格，隶属自治区住房和城乡建设厅管理，实行收支两条线的自收自支公益二类事业单位。中心主要职责是：开展全区住房城乡建设系统职业岗位培训；承担全区住房城乡建设系统执业资格考试考务、继续教育、资格注册等事务性和服务性工作，服务范围面向全区住房和城乡建设系统。

二、机构设置情况

中心为公益性二类事业单位。内设有：办公室、财务科、教务科、考试科、注册管理科。

第二部分：广西壮族自治区住房和城乡建设厅培训中心（广西建设执业资格注册中心）2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算2,974.95万元，同比增加102.28万元，同比增长3.56%。收入包括：一般公共财政预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转结余（财政专户管理资金收入）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2,974.95万元，同比增加102.28万元，同比增长3.56%。

（一）一般公共预算拨款收入829.02万元，同比减少115.89万元，下降12.26%。其中：纳入公共财政预算管理的非税收入资金安排829.02万元，同比减少115.89万元，下降12.26%。下降原因：受市场需求变化因素影响，参照2022年二级建造师、二级造价工程师及其他各类考试实际报考人数和未来报考趋势，预计2023年住建行业各类考试规模和人数将进一步缩减,考试收入减少。

（二）事业单位经营收入1,497.93万元。其中：事业单位经营收入1,497.93万元，同比增加58.17万元，增长4.04%。增加原因：根据国家政策调整要求、市场行业需求以及从业人员对职业技能素质提升要求，预计参加行业职业能力培训、测试及继续教育服务的人数持续增加，经营业务收入较上年略有增长。

（三）上年结转结余（财政专户管理资金收入）648万元，同比增加160万元，增长32.79%。增加原因：用于全区住房城乡建设行业开展其他从业人员培训、执业资格考前培训以及全区住房城乡建设领域培训考核技能竞赛等项目收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2,974.95万元，同比增加102.28万元，增长3.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.社会保障和就业支出16.74万元，占支出总预算0.56%，同比增加2.26万元，增长15.61%。主要原因：按相关规定调整社会保险缴费基数，计提缴纳的社会保险金额有所增加。

2.卫生健康支出3.63万元，占支出总预算0.12%，同比增加0.42 万元，增长13.08%。主要原因：按相关规定调整事业单位医疗保险基数，计提缴纳的医疗保险金有所增加。

3.城乡社区事务支出2,948.70万元，占支出总预算99.12%，同比增加98.93万元，增长3.47%。主要原因：增加财政专户资金项目，用于全区住房城乡建设行业开展其他从业人员培训、执业资格考前培训以及全区住房城乡建设领域培训考核技能竞赛等项目支出有所增加。

4.住房保障支出5.88万元，占支出总预算0.20%，同比增加0.67 万元，增长12.86%。主要原因：按相关规定调整住房公积金基数，按比例计提的单位住房公积金有所增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为二类。

1.基本支出预算。

基本支出预算106.68万元，占支出总预算3.59%，同比增加11.61万元，增长12.21%。其中：

（1）人员类支出预算80.15万元，占基本支出预算75.13%,同比增加11.50万元，增长16.75%。其中：

①工资福利支出预算73.22万元，占基本支出预算68.64%，同比增加10.31万元，增长16.39%，主要原因是按比例计提的社会保障金、住房公积金等支出相应增加。

②对个人和家庭的补助支出预算6.93万元，占基本支出预算 6.50%，同比增加1.19万元，增长20.73%，主要原因是按比例计提的其他补助支出有所增加。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算26.53万元，占基本支出预算24.87%，同比增加 0.11万元，增长0.42%，主要原因是按比例计提的工会经费有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算2,868.27万元，占支出总预算的96.41%，同比增加90.67万元，增长3.26%。增长原因：增加财政专户资金项目，用于全区住房城乡建设行业开展其他从业人员培训、执业资格考前培训以及全区住房城乡建设领域培训考核技能竞赛等项目支出有所增加。

其中：工资福利支出预算556.34万元，占项目支出预算19.40%，同比增加42.87万元，增长8.35%；商品和服务支出预算2,256.27万元，占项目支出预算78.66%，同比增加52.80万元，增长2.40%；对个人和家庭的补助支出预算23.86万元，占项目支出预算0.83%，同比减少3.80万元，下降13.74%；资本性支出预算31.80万元，占项目支出预算1.11%，同比减少1.2万元，下降3.64%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入829.02万元，支出829.02万元，同比减少 115.89万元，下降12.26%，下降原因：受市场需求变化因素影响，参照2022年二级建造师、二级造价工程师及其他各类考试实际报考人数和未来报考趋势，预计2023年住建行业各类考试规模和人数将进一步缩减，考试收入减少。收入包括：纳入公共财政预算管理的非税收入（行政事业性收费收入）829.02万元；支出包括：社会保障和就业支出8.34万元，卫生健康支出3.63万元，城乡社区支出811.17万元，住房保障支出5.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出829.02万元，其中：基本支出预算91.66 万元（人员经费69.13万元，公用经费22.53万元），占一般公共预算支出11.06%，同比增加4.52万元，增长5.19%；项目支出预算737.36万元，占一般公共预算支出的88.94%，同比减少120.41万元，下降14.04%。

具体支出情况如下：

1.事业单位离退休支出0.50万元，为基本支出。用于中心离退休经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.84万元，为基本支出。用于中心在编职工基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗支出3.63万元，为基本支出。按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的医疗保险。

4.其他城乡社区支出811.17万元，其中：基本支出73.81万元，项目支出737.36万元。用于培训、考试方面支出。

5.住房公积金支出5.88万元，为基本支出。按事业单位在编职工工资的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出预算91.66万元，占一般公共预算支出11.06%，同比增加4.52万元，增长5.19%。其中：

（一）人员类项目支出预算69.13万元，占基本支出预算75.42%，同比增加4.41万元，增长6.81%。其中：

1.工资福利支出预算66.68万元，占基本支出预算72.75%，同比增加4.13万元，增长6.60%，主要原因是按比例计提的社会保障金、住房公积金等支出相应增加。

2.对个人和家庭的补助支出预算2.45万元，占基本支出预算 2.67%，同比增加0.28万元，增长12.90%，主要原因是按比例计提的对个人和家庭的补助支出有所增加。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算22.53万元，占基本支出预算24.58%，同比增加0.11万元，增长0.49%，主要原因是按比例计提的工会经费有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.98万元，2022年预算安排9.98万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排3万元，2022年预算安排3万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.98万元，2022年预算安排6.98万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排6.98万元，2022年预算安排6.98万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门预算无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门预算无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行预算91.66万元，全部是基本支出预算，同比增加4.52万元，增长5.19%。主要用于保证日常运转发生的各项基本支出，如按标准计提的人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。增加原因：在职在编人员薪金晋档调级，按比例计提的社会保障金、住房公积金等相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1,575.93万元，同比减少101.08万元，下降6.03%，主要原因：根据《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）文件要求，分散采购限额标准上调，100万元以下的服务类项目政府采购预算金额有所减少。

按主体和采购范围类型分为集中采购和分散采购。其中：政府集中采购预算51.12万元，占政府采购预算的3.24%，同比减少3.36万元，下降6.17%；分散采购预算1,524.81万元，占政府采购预算96.76%，同比减少97.72万元，下降6.02%。

按项目类型分为货物类采购和服务类采购。其中：货物采购5.80万元，占政府采购预算的0.37%；服务采购1,570.13 万元，占政府采购预算的99.63%。

（三）国有资产占用情况说明

中心现有公务用车定编数量2辆，实际使用数量为2辆，全部为一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目共计8个，涉及预算金额2,242.09万元，其中一般公共预算资金664.88万元，单位资金929.21万元，上年结余收入（财政专户管理资金）648万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。